按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市机关事务管理局关于中共厦门市委政策研究室2017年度部门决算批复》（厦管财决批〔2018〕4 号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中共厦门市委政策研究室部门的主要职责是：

(一)承担和参与全市经济发展战略、宏观经济政策和管理体制的有关调查研究，收集整理国内外有关经济发展情况，参与承办市委经济类综合文稿的起草工作等。

（二）承担和参与政治、文化、社会、民主与法制等方面的调查研究，参与承办市委党建、社会、政法、意识形态类综合文稿的起草工作等。

（三）负责市委重点课题的协调管理，负责全市重点课题的谋划、组织、联系，协调全市各有关调研机构开展调研活动，负责全市调研联席会议日常工作，承担对外联络和内部协调工作等。

（四）参与全市深化改革等工作，收集整理改革开放、台港澳、侨务等领域工作的有关信息和研究成果，参与起草相关领域政策性文件等。

（五）负责编辑、出版发行市委机关刊物《厦门通讯》，管理市委资料室等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委政策研究室包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作总结

紧紧围绕省委、市委决策部署，紧密结合厦门“五位一体”发展实际，着力在加强参谋咨政、协调推动改革、改进课题调研、拓展平台载体等方面继续下功夫，有效发挥参谋助力和服务保障的职能作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善课题调研，精选主题，开展一批富有前瞻性、针对性的课题研究。

（二）改进决策参谋，提高政治站位，力争调查研究和文稿起草能力再上新台阶。

（三）加强协作交流，坚持“开门搞调研”，借用外部力量，促进形成更大工作合力。

（四）深化改革服务，落实深改十大专项工作小组及各区改革任务落实情况督察等工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中共厦门市委政策研究室年初结转和结余149.47万元，本年收入798.58万元，本年支出797.34万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余150.71万元。

（一）2017年收入798.58万元，比2016年决算数增加6.15万元，增长0.78％，具体情况如下：

1.财政拨款收入797.97万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.60万元。

（二）2017年本年支出797.34万元，比2016年决算数增加73.78万元，增长10.20％，具体情况如下：

1.基本支出688.88万元。其中，人员支出611.90万元，公用支出76.98万元。

2.项目支出108.45万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出796.73万元，比2016年决算数增加74.03万元，增长10.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.2013101行政运行539.24万元。主要用于人员支出及保障正常运转支出。

2.2013102（一般行政管理事务）108.45万元。主要用于市级课题等项目支出。

3.2080501（归口管理的行政单位离退休）79.03万元。主要用于离退休人员支出。

4.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.06万元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

5.2101101（行政单位医疗）24.15万元。主要用于本单位行政单位医疗支出。

6.2101103（公务员医疗补助）5.41万元。主要用于本单位公务员医疗补助支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算9.20万元，支出决算3.04万元，完成预算的33.04%，同比下降81.84 %。主要原因是公务车及公务接待费均明显下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100.00 %，主要是：2017年度没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费2.98万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2017年公务用车购置0 辆。公务用车运行费2.98万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.00%和-77.03 %，主要是:公车改革后，我室严格遵守相关规定，严把派车关。

（三）公务接待费0.07万元。主要用于外地同行来厦调研考察方面的接待活动，累计接待1 批次、接待总人数6。与2016年相比, 公务接待费支出下降93.53%，主要是:2017年度接待批次、人次均明显下降。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出76.38万元，比2016年减少（增加）16.75万元，增长28.10 %，主要原因是调入两位同志、新考入一位公务员，增加了人员经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位对1个项目即重点课题调研开展了绩效管理工作，涉及金额75 万元。从管理情况来看，该项目能够按照进度有序开展，为市委决策提供有益的参考。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

           2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

备注：1.公开文本相关内容不能自行删除，并对增减变化情况进行原因说明。

  2.表格需完整公开，没有数据的表格应当列出空表并说明。